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中共昌黎县委党校
2016年预算公开
发布时间:2016-03-01 00:00:00

昌黎县委党校

2016年预算情况说明

昌黎县委党校2016年部门预算包括:昌黎县委党校(行政)和昌黎县委党校(事业),其中昌黎县委党校(行政)预算反映的是参照公务员的人员经费及各项经费收入支出;昌黎县委党校(事业)预算反映的是专业技术人员的人员经费及各项经费收入支出。

昌黎县委党校(行政):2016年预算总收入为162.71万元,其中:人员经费93.82万元,正常公用经费8.89万元,专项公用经费60万元。

昌黎县委党校(事业):2016年预算总收入为196.87万元,其中:人员经费193.47万元,正常公用经费3.4万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门职责-工作活动绩效目标

281中国共产党昌黎县委员会党校

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

培训教育

60.00

根据县委、县政府有关要求,有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干,负责对学员在党校学习期间的表现进行考核

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段,围绕党和国家工作大局,按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部,有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

 

 

 

 

 

  组织培训班

11.65

根据县委组织部的干训计划,培训、轮训领导干部和理论骨干;受县委、县政府及有关职能部门委托,举办各种专题培训、研讨班。

通过外请专家、学者授课,开拓学员思路;通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力

培训任务完成率%

 

 

 

 

学员教学满意率%

 

 

 

 

  师资与学科建设

 

加强学科建设和学科培育,形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

通过重点培育和建设,形成几门有党校特色的优势学科和重点学科

建设几门党校特色的优势学科

 

 

 

 

  教学事务管理

48.35

组织实施综合管理和后勤保障事务。

通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学活动和学员培训水平的提高

学员对综合事务管理满意度%

 

 

 

 


财政拨款收支总表

281中国共产党昌黎县委员会党校

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

359.58

1

一般公共预算拨款

359.58

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

356.29

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

3.29

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

359.58

1

基本支出

299.58

 

其中:人员经费

287.29

 

   日常公用经费

12.29

2

项目支出

60.00

 

其中:本级支出

60.00

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


一般公共预算基本支出预算

281中国共产党昌黎县委员会党校

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

299.58

299.58

 

 

 

 

人员经费合计

287.29

287.29

 

 

 

 

一、工资福利支出

264.95

264.95

 

 

 

30101

1、基本工资

98.00

98.00

 

 

 

 

2、津贴补贴

16.98

16.98

 

 

 

30102

(1)地区附加津贴

16.81

16.81

 

 

 

30102

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

0.17

0.17

 

 

 

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.17

0.17

 

 

 

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

30103

3、奖金

2.43

2.43

 

 

 

 

4、社会保障缴费

110.80

110.80

 

 

 

30104

(1)基本养老保险费

99.31

99.31

 

 

 

30104

(2)基本医疗保险费

10.40

10.40

 

 

 

30104

(3)大病医疗保险费

0.32

0.32

 

 

 

30104

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

30104

(5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

(6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30104

(7)工伤保险费

0.77

0.77

 

 

 

30104

(8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

36.74

36.74

 

 

 

30107

(1)基础绩效工资

23.88

23.88

 

 

 

30107

(2)奖励绩效工资

12.86

12.86

 

 

 

30107

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

30199

(3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

30199

(4)其他

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

22.34

22.34

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

30301

(1)离休金

 

 

 

 

 

30301

(2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

30301

(3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30301

(4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30301

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

4.89

4.89

 

 

 

30302

(1)退休金

 

 

 

 

 

30302

(2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

30302

(3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

4.89

4.89

 

 

 

30302

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

30303

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

30303

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

30303

(3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30303

(4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30303

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

30305

5、生活补助

1.08

1.08

 

 

 

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

0.13

0.13

 

 

 

30309

(1)独生子女父母奖励

0.13

0.13

 

 

 

30309

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

30311

9、住房公积金

12.32

12.32

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

(1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

(2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

(3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

(4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

3.92

3.92

 

 

 

 

(1)住宅取暖费

3.35

3.35

 

 

 

30399

    1)在职住宅取暖费

3.35

3.35

 

 

 

30399

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

30399

    3)退休住宅取暖费

 

 

 

 

 

30399

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

30399

(2)其他

0.57

0.57

 

 

 

 

日常公用经费合计

12.29

12.29

 

 

 

 

1、基础定额项目

11.50

11.50

 

 

 

30201

(1)办公费

1.60

1.60

 

 

 

30205

(2)水费

0.40

0.40

 

 

 

30206

(3)电费

0.40

0.40

 

 

 

 

(4)邮电费

0.70

0.70

 

 

 

30207

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

30207

  2)其他邮电费

0.70

0.70

 

 

 

30208

(5)办公取暖费

 

 

 

 

 

30209

(6)物业管理费

 

 

 

 

 

30211

(7)差旅费

0.40

0.40

 

 

 

30213

(8)维修(护)费

2.69

2.69

 

 

 

30215

(9)会议费

 

 

 

 

 

31002

(10)办公设备购置费

1.20

1.20

 

 

 

30212

(11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

(12)公务用车运行维护费

3.60

3.60

 

 

 

30231

   1)燃料费

1.60

1.60

 

 

 

30231

   2)维修费

1.00

1.00

 

 

 

30231

   3)保险费

0.70

0.70

 

 

 

30231

   4)其他交通费

0.30

0.30

 

 

 

 

(13)离退休干部经费

 

 

 

 

 

30299

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

30299

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

   5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

30299

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

   8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

30299

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

30239

(14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

30202

(15)印刷费

0.11

0.11

 

 

 

30203

(16)咨询费

 

 

 

 

 

30204

(17)手续费

 

 

 

 

 

30214

(18)租赁费

 

 

 

 

 

30218

(19)专用材料费

 

 

 

 

 

30224

(20)被装购置费

 

 

 

 

 

30225

(21)专用燃料费

 

 

 

 

 

30226

(22)劳务费

 

 

 

 

 

30227

(23)委托业务费

 

 

 

 

 

30299

(24)其他业务费

0.40

0.40

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

0.79

0.79

 

 

 

30216

(1)培训费

 

 

 

 

 

30217

(2)公务接待费

0.79

0.79

 

 

 

30228

(3)工会经费

 

 

 

 

 

30229

(4)福利费

 

 

 

 

 

30299

(5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

30299

(1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

30299

(2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

30213

(3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

30202

(4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

30207

(5)专项邮电费

 

 

 

 

 

31003

(6)专项购置费

 

 

 

 

 

30231

(7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

30299

(8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

30299

(9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

30299

(10)不可预见费

 

 

 

 

 


部门项目支出预算

281中国共产党昌黎县委员会党校

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

60.00

60.00

 

 

 

 

培训教育

 

 

 

 

 

60.00

60.00

 

 

 

 

  组织培训班

 

 

 

 

 

11.65

11.65

 

 

 

 

  1、培训费

中国共产党昌黎县委员会党校

2050802

专项业务

专项公用

本级

11.65

11.65

 

 

 

 

  教学事务管理

 

 

 

 

 

48.35

48.35

 

 

 

 

  1、经费

中国共产党昌黎县委员会党校

2050802

专项业务

专项公用

本级

10.00

10.00

 

 

 

 

  2、取暖费

中国共产党昌黎县委员会党校

2050802

专项业务

专项公用

本级

6.35

6.35

 

 

 

 

  3、会议室改造升级

中国共产党昌黎县委员会党校

2050802

专项业务

专项公用

本级

31.00

31.00

 

 

 

 

  4、报刊费

中国共产党昌黎县委员会党校

2050802

专项业务

专项公用

本级

1.00

1.00

 

 

 

 


部门“三公”及会议培训经费预算

281中国共产党昌黎县委员会党校

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

16.10

16.10

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

5.00

5.00

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

5.00

5.00

 

 

 

三、公务接待费

4.50

4.50

 

 

 

   三公经费小计

9.50

9.50

 

 

 

四、会议费

4.80

4.80

 

 

 

五、培训费

1.80

1.80

 

 

 


部门组织政府非税收入计划

281中国共产党昌黎县委员会党校

单位:万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

合  计

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

其中:应缴款项

合    计

 

 

 

4.70

4.70

 

 

 

1.41

中国共产党昌黎县委员会党校

103070699

房租

国有资源有偿使用收入

4.70

4.70

 

 

 

1.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支预算总表

281中国共产党昌黎县委员会党校

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

359.58

1

一般公共预算拨款

359.58

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

356.29

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

3.29

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

359.58

1

基本支出

299.58

 

其中:人员经费

287.29

 

   日常公用经费

12.29

2

项目支出

60.00

 

其中:本级支出

60.00

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


部门收入总表

281中国共产党昌黎县委员会党校

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

359.58

1

一般公共预算拨款

359.58

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

356.29

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

3.29

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

 

1

基本支出

 

 

其中:人员经费

 

 

   日常公用经费

 

2

项目支出

 

 

其中:本级支出

 

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


 

部门支出总表

281中国共产党昌黎县委员会党校

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

 

1

一般公共预算拨款

 

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

 

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

359.58

1

基本支出

299.58

 

其中:人员经费

287.29

 

   日常公用经费

12.29

2

项目支出

60.00

 

其中:本级支出

60.00

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


 

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